1、负责核算公司采购往来工作，执行采购应付制度，规范业务流程;
2、负责审核供应商采购明细，货款结算等帐务处理工作;编制采购应付会计报表;
3、负责ERP系统供应链模块、应付模块及总账模块，涉及采购应付业务系统操作;
4、负责收集、审核采购合同、报价单以及相关采购单据日常收集与整理;
5、负责OEM采购入库(供应商)送货单据收集与统计，跟进整理存档。
6、负责OEM采购入库及采购订单审核，供应商请款资料准备及审核、提交。
7、负责审核每月物资采购部提交月度资金预算计划表，按资金计划执行付款;
8、负责外部审计项目，采购应付业务各项审计任务及资料整理、提供;
9、月度工作计划及总结、按时完成上级的其它工作安排。
